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Dal 1 ottobre è stato inserito un nuovo tipo di invio TD28 per gli acquisti Cartacei con iva da San Marino, come andrà gestito:
Fattura Cartacea Senza IVA: vanno registrati come normali Autofatture (FRAUTO) con il codice iva dedicato agli acquisti extraUE ed inviato allo SDI con TD17 per acquisto di Servizi e TD19 per le merci.
Fattura Elettronica Senza IVA: vanno registrati come normali Autofatture (FRAUTO) con il codice iva dedicato agli acquisti extraUE ed inviato allo SDI con TD17 per acquisto di Servizi e TD19 per le merci.
Fattura Cartacea Con IVA: vanno predisposti nuovi modelli reverse per poter inviare questo TD28 senza che la registrazione dell’integrazione vada a stornare l’iva acquisti.
Fattura Elettronica Con IVA: va registrato con il normale modello di fattura ricevuta, va ricordato che l’iva è detraibile solo in seguito alla conferma delle autorità preposte, quindi se sull’agenzia delle entrate non è ancora disponibile questo esito è consigliato utilizzare un codice iva provvisorio, da cambiare al momento della conferma da parte dell’agenzia delle entrate.
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Per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 non sarà più possibile la trasmissione dei dati attraverso l’esterometro, bensì andrà utilizzato il Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (con xml).
Le vendite all’estero seguono le regole delle fatture elettroniche Italiane, cioè:
Le fatture immediate vanno inviate entro 12 giorni dalla data della fattura
Le fatture differite, cioè con indicati negli appositi campi i dati dei ddt, possono essere inviate entro il 15 del mese successivo.
Il codice SDI da indicare per le fatture estere è di 7 x (‘XXXXXXX’)
Anche gli Acquisti andranno gestiti con l’invio di documenti elettronici ( XML )
Gli Acquisti UE andranno gestiti con Integrazione delle fatture ricevute,
mentre gli Acquisti ExtraUE andranno gestiti con Autofattura, in entrambi i casi i documenti XML andranno inviati entro il 15 del mese successivo alla data di ricezione.
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Come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, a partire dal 1°ottobre 2021, coloro che non hanno aderito al servizio di consultazione, non possono consultare e scaricare i file delle fatture ma consultare solo i dati fattura.Coloro che aderiscono dal 1° ottobre 2021 possono consultare e scaricare i file delle fatture pervenute a SdI dal giorno successivo l’adesione al servizio. Coloro, invece, che hanno aderito prima del 1° ottobre 2021 possono consultare e scaricare i file delle fatture pervenute a SdI anche prima della data di adesione, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI
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Cambia il metodo di calcolo e le scadenze per il pagamento dell'imposta [ ... ]
